27 ответов в теме

[kov0404]

Кирнаво, 09 February 2012 - 09:32, написал:

(кстати в "Бухучете" таже ситуация), неужто ни у кого не возникло проблемм с при отправке в ГНА НН без НДС?
В квитанции от ГНА сообщение "Помилка - розділ III. Колонка "звільнення від ПДВ" повинна мати значення "Без ПДВ"".

А какой смысл регистрировать НН без НДС? Регистрируются ,вроде, накладные у которых НДС больше 10тисяч или в которых есть номеклатура з УКТ ЗЕД кодом .  Регистрация фактически нужна чтобы контрагент мог "відшкодувати" НДС , а если НДС =0 то зачем ? Или я чего то не понимаю?

[Valerka]

Коды УКТВЭД есть, имхо.

[Кирнаво]

У меня, ситуация, как у всех и в ТиС и в Бухии: неправильно 1С обрабатывает III раздел колонки 11 и 12,
если НН идет без НДС со льготой (лекарства) и есть коды УКТ ЗЕД.
Есть свежая инфа:
http://www.forum.mis...c.php?id=590660

[Valerka]

ну вот и порешали 1С виновны!

[kov0404]

нашел ответ на свой вопрос на сайте ГНА:

• 2755 Чи підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні, виписані на операції з постачання товарів/послуг, які звільненні від сплати ПДВ (в тому числі і товарів, ввезених на митну територію України)?
  
• Коротка відповідь : Податкові накладні, виписані на операції з постачання товарів, ввезених на митну територію України, та які підлягають звільненню від оподаткування ПДВ, починаючи з 1 січня 2012 року підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних в загальновстановленому порядку.
  
• Повна відповідь : Відповідно до п.11 підр.2 р.ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) реєстрація податкових накладних платниками податку на додану вартість - продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджується для платників цього податку, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить: понад 1 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року; понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2011 року; понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року; понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року. Податкова накладна, в якій сума податку на додану вартість не перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних. Податкова накладна, виписана при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, з 1 січня 2012 року підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних не залежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній. Таким чином, податкові накладні, виписані на операції з постачання товарів, ввезених на митну територію України, та які підлягають звільненню від оподаткування ПДВ, починаючи з 1 січня 2012 року підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних в загальновстановленому порядку.

[Кирнаво]

Valerka, 09 February 2012 - 12:47, написал:

ну вот и порешали 1С виновны!

Ну не 1С , а конкретный разработчик(и) отчета(обработки) "xmlExprt.ert".... Я так думаю

[Valerka]

Ну они и есть разработчики

[Кирнаво]

По любому  всем, принявшим участие, большое СПАСИБО!
Без ваших наводок, еще долго бы ставил эксперименты. А так вопрос понятен и решен.
Где это надо "+" поставил( хотя "нравится" "не нравится" - мне не нравится )