2) Здесь я не совсем поняла, что Вы имеете ввиду ("...1с считает в декларации по прибыли (а именно в додатке к1) разницу между бухгалтерской стоимостью запасов на начало и конец квартала. Даже после документа закрытие налоговых периодов.
А согласно описанию: "б) Для каждого ТМЦ/Партии, по которым есть отличия в стоимости между
бухгалтерским и налоговым учетом, корректируется стоимость этих отличий
на конец месяца. Стоимость отличий уменьшается пропорционально
выбытию этого ТМЦ/Партии." должно рассчитывать налоговую стоимость...)

В К1 и должно считать по ПСБО "Запасы" В этом и суть. А разницу между БСВ и курсом НБУ на дату оплаты (и мы по нему оприходуем тавар, как я написала выше) вешаем сразу на ВР, а не на товар ( в бухучете прогр. на 945 счет повесила сама по еще по оплате). Ведь в нал. учете нам разрешено относить на ВР только по факту ГТД. Поэтому я это делаю ручными проводками. ДТ ВР КТВР.

Для того прирост убуток и создан, что если мы эту курс. разн. между БСВ и курсом НБУ(по оплате) относим на ВР, а товар в этом отчетном периоде не списан, то приростом мы сторнируем эти затраты. Путанно все, но выкрутиться можно. Я осторожничаю еще и с ПФ по валюте и комиссией - на ВР по факту ГТД. Хотя и не обязательно, думаю.

"Для того прирост убуток и создан, что если мы эту курс. разн. между БСВ и курсом НБУ(по оплате) относим на ВР, а товар в этом отчетном периоде не списан, то приростом мы сторнируем эти затраты. Путанно все, но выкрутиться можно." Так прирост берется по курсу НБУ (на дату оплаты), а ВР по ВЛ (сумма грн, потраченных на покупку валюты, которая как правило больше больше). Дадут по голове, если товар не списан. Получается, что на ВР сумма пошла больше, чем на прирост, и в итоге занижено обязательство по прибыли.
Просто не пойму, что у Вас БСВ - по бух учету или по налоговому. Если Вы на ВР относите по курсу НБУ на дату оплаты, тогда все правильно решили в 1С, но
занижаете себе ВР. Потому что на ВР можно относить не по курсу НБУ на дату оплаты, а по налоговой БСВ (в 1с=ВЛ).
Если надо, могу прислать толковую консультацию на эту тему, только пишите в аську 290885125.
В общем, проблему пока решили добавлением в Приходную накладную реквизита "Стоимость валюты", разницу между ВЛ и НБУ на дату оплаты размазываем на товары по счету ЗАТО.
Правда, еще не проверила, насколько сойдется с тем, что я сама насчитала.

Добавлено (20.02.2010, 10:36)
---------------------------------------------
К слову, программер поспрошал своих, выяснилось, что бухи этим не заморачиваются. Я бы тоже не заморачивалась, но до пересчета казалось, что там огромные суммы. В итоге выяснилось, что 14000. Меньше, чем я думала, но тоже прилично.

Добавлено (22.02.2010, 21:44)
---------------------------------------------
Помогите чайнику!!! У меня учёт по двум фирмам "ЧП"работает с НДС и "ФОП" без НДС. При создании счёта-фактуры всегда приходится вручную менять р/с и НДС. Возможноли одним нажатием кнопки выбора фирмы автоматически поменять информацию в полях р/с и НДС? Как это сделать? Заранее спасибо всем!

разобрался))) все элементарно! вот баран

Добавлено (27.02.2010, 12:17)
---------------------------------------------
Украиский текст всюду кроме выше описаных мест...

ЗЫ.Взято с типовой 278 рел.

Добавлено (28.02.2010, 18:27)
---------------------------------------------

Добавлено (28.02.2010, 18:28)
---------------------------------------------
2 liksoft, нет вроде бы ueukr.spl urubukr.spl
где их взять?

Добавлено (01.03.2010, 13:37)
---------------------------------------------
Ктонить может скинуть оболочку здоровую для украины 7.7 бухгалтерию очень нада. Уже мозг оставшийся сломал.